安全檔案清單

（一） 安全生產(chǎn)規(guī)章制度     （1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度；     （2）安全培訓(xùn)教育制度；     （3）安全檢查和隱患整改管理制度；     （4）安全檢維修管理制度；     （5）安全作業(yè)管理制度（含八大危險(xiǎn)作業(yè)）；     （6）危險(xiǎn) 化學(xué)品 安全管理制度；     （7）生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度(可做成一個(gè)通用制度，下含特種設(shè)備安全管理制度、建(構(gòu))物安全管理制度、電氣安全管理制度、安全防護(hù)設(shè)施管理制度、勞保用品管理制度、消防及應(yīng)急設(shè)施及 器材裝備 管理制度、監(jiān)視和測(cè)量裝置管制度)；     （8）安全投入保障制度（安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度）；     （9）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；     （10）事故管理制度（包括事故報(bào)告制度）；     （11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；     （12）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理制度；     （13）安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度；     （14）劇毒化學(xué)品安全管理制度;     （15）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度；     （16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；     （17）消防管理制度；     （18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；     （19）特種作業(yè)人員管理制度。      其他制度：     1、安全生產(chǎn)委員會(huì)（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）章程；     2、安全責(zé)任考核制度（應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等）；（納入安標(biāo)績(jī)效考核制度中）     3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序或指導(dǎo)書；     4、重大危險(xiǎn)源管理制度；     5、識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的管理制度；     6、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度；     7、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度；     8、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度；     9、生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度；（納入生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度中）     10、承包商管理制度；     11、供應(yīng)商管理制度；（我公司命名為供方管理程序）     12、變更管理制度；     13、生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)制度；     14、安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核制度；     15、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂管理制度；     16、應(yīng)急救援管理制度。 （二）安全工作臺(tái)帳     1、生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳（設(shè)備設(shè)施一覽表、重要設(shè)備臺(tái)帳、特種設(shè)備臺(tái)帳、建構(gòu)筑物臺(tái)帳、安全設(shè)施臺(tái)帳、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)臺(tái)帳）；     其中：     （1）設(shè)備設(shè)施一覽表（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號(hào)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號(hào)、價(jià)格等內(nèi)容）     （2）重要設(shè)備臺(tái)帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備位號(hào)、設(shè)備名稱、按涉及的需求重點(diǎn)進(jìn)行管理的相關(guān)因素（劇毒化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素、特種設(shè)備規(guī)范、對(duì)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響）、生產(chǎn)管理及技術(shù)要求、實(shí)施情況等內(nèi)容）；     （3）特種設(shè)備臺(tái)帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號(hào)、制造單位、出廠編號(hào)、使用證編號(hào)、設(shè)備注冊(cè)代號(hào)、定檢日期、檢驗(yàn)結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容）；     （4）建構(gòu)筑物臺(tái)帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計(jì)單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計(jì)使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級(jí)等內(nèi)容）；     （5）安全設(shè)施臺(tái)帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容）；     （6）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳（包括易燃易爆、有毒有害、 防雷 防靜電等監(jiān)視測(cè)量設(shè)備和壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等，設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號(hào)、測(cè)量范圍、精度等級(jí)、編號(hào)、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容）；     2、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設(shè)置應(yīng)包括：種類、名稱、位置、校驗(yàn)、維護(hù)日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容）；     3、防護(hù)急救器具臺(tái)帳（如空氣 呼吸器 等，欄目設(shè)置應(yīng)包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負(fù)責(zé)人、領(lǐng)取時(shí)間、使用維護(hù)情況等內(nèi)容）；     4、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)帳（記錄發(fā)放和更換等情況）；     5、安全警示標(biāo)識(shí)臺(tái)帳（包括標(biāo)識(shí)類別、標(biāo)識(shí)名稱、單位、設(shè)置地點(diǎn)、設(shè)置時(shí)間、數(shù)量、維護(hù)責(zé)任人等內(nèi)容）；     6、 滅火器材 臺(tái)帳（欄目設(shè)置同上）；     7、事故臺(tái)帳（內(nèi)容包括事故時(shí)間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容）；     8、隱患整改臺(tái)帳（應(yīng)含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項(xiàng)目?jī)?nèi)容）；     9、安全檢查臺(tái)帳（包括檢查時(shí)間、檢查形式、檢查對(duì)象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內(nèi)容）；     10、各類作業(yè)證審批臺(tái)帳（按作業(yè)類別分別設(shè)立臺(tái)帳）；     11、安全費(fèi)用提取及使用臺(tái)帳（安全費(fèi)用包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)，安全檢查與評(píng)價(jià)，重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患評(píng)估、整改監(jiān)控，安全技能培訓(xùn)，應(yīng)急演練發(fā)生的費(fèi)用等）；     12、新職工三級(jí)安全教育臺(tái)帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時(shí)間、車間或部門、工種、培訓(xùn)學(xué)時(shí)（廠級(jí)、車間、班組）、考試績(jī)[廠級(jí)、車間、班組]）；     13、特種作業(yè)人員臺(tái)帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓(xùn)單位、考核成績(jī)含理論和實(shí)作、取證時(shí)間、復(fù)審時(shí)間、發(fā)證編號(hào)等內(nèi)容）。     （三）安全檔案     1、重大危險(xiǎn)源檔案（包括危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等）；     2、重大隱患檔案（包括重大隱患評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）；     3、特種設(shè)備檔案（包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊(cè)登記證、定期檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等）；     4、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓(xùn)登記表，包括姓名、身份、培訓(xùn)時(shí)間（開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間）、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績(jī)等內(nèi)容）；     5、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案（包括名錄（危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置）、管理制度、安全檢查報(bào)告等）；     6、承包商檔案（包括承包商資格預(yù)審、選擇，承包商開工前準(zhǔn)備的確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等資料）；     7、供應(yīng)商檔案（包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇，供應(yīng)商續(xù)用評(píng)價(jià)和經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等資料）；     8、化學(xué)品檔案（包括1、化學(xué)品普查表2、化學(xué)品建檔登記表3、危險(xiǎn)性不明的化學(xué)品鑒別分類報(bào)告（若有）4、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽5、非危險(xiǎn)品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）；     9、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表，2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案，3、職業(yè)病防治工作計(jì)劃和實(shí)施方案，4、職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果（報(bào)告），5、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳，6、勞動(dòng)者個(gè)人防護(hù)用品臺(tái)帳）；     10、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案（包括1、勞動(dòng)者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，2、相應(yīng)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果，3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況，4、職業(yè)病診療等勞動(dòng)者健康資料）。     （四）計(jì)劃與總結(jié)     1、年度安全工作計(jì)劃（公司及所有部門均應(yīng)有計(jì)劃，公司的計(jì)劃應(yīng)包括安全投入計(jì)劃，當(dāng)然安全投入計(jì)劃也可單列）；     2、年度綜合檢修計(jì)劃（含安全設(shè)施檢維修計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度）、檢修方案；     3、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃（可單列，也可納入安全工作計(jì)劃）；     4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治計(jì)劃（也可納入年度安全工作計(jì)劃）；     5、安全檢查計(jì)劃（每次綜合檢查及專項(xiàng)檢查前，年初應(yīng)有個(gè)總計(jì)劃可納入安全工作計(jì)劃）；     6、班組活動(dòng)計(jì)劃（可每季度制定）；     7、隱患整改計(jì)劃（方案）；     8、公司及所有部門均應(yīng)有年度工作總結(jié)；專項(xiàng)安全活動(dòng)結(jié)束后也應(yīng)有總結(jié)。      （五）應(yīng)急預(yù)案及演練     1、事故應(yīng)急救援預(yù)案；     2、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案（可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并，即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場(chǎng)處置方案）；     3、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案（現(xiàn)場(chǎng)處置方案）。     公司應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)整合成一個(gè)有機(jī)整體。     小公司的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案最好是合并到公司綜合預(yù)案及現(xiàn)場(chǎng)處置方案中。     4、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄；     5、應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒缸C明（上級(jí)部門及協(xié)作單位簽收記錄）；     6、應(yīng)急須知向社會(huì)告知（如信息卡及發(fā)放記錄）；     7、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄；     8、應(yīng)急演練方案；     9、應(yīng)急演練記錄；     10、應(yīng)急演練效果評(píng)價(jià)報(bào)告。 （六）原始過程記錄     1、安全會(huì)議記錄（安委會(huì)例會(huì)、安全員例會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)等）；     2、廠、車間值班記錄；     3、安全目標(biāo)完成的考核記錄；     4、安全責(zé)任考核記錄（安全獎(jiǎng)懲原始記錄）；     5、作業(yè)活動(dòng)清單；     6、設(shè)備設(shè)施清單；     7、工作危害分析（JHA）及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（記錄）；     8、安全檢查表分析（SCL）及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（記錄）；     （危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單或報(bào)告）     9、重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單；     10、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動(dòng)記錄中）；     11、年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（評(píng)審）及風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審（檢查）記錄（報(bào)告）；     12、重大危險(xiǎn)源定期檢測(cè)（報(bào)告）記錄；     13、重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告；     14、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄；     15、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）；     16、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓(xùn)記錄（在會(huì)議、班組活動(dòng)記錄中有也可以）；     17、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關(guān)方傳達(dá)的記錄；     18、法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告（每年至少次）；     19、不符合項(xiàng)原因和責(zé)任分析及整改落實(shí)情況記錄；     20、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評(píng)審記錄；     21、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄；     22、從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓(xùn)及年度再教育考試（核）記錄；     23、“四新”培訓(xùn)考試（核）記錄；     24、新職工“三級(jí)”安全教育記錄；     25、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工二、三級(jí)安全教育記錄；     26、外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員安全須知培訓(xùn)記錄；     27、外來(lái)施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄（廠級(jí)、車間級(jí)）；     28、班組安全活動(dòng)記錄；     29、安全培訓(xùn)教育需求識(shí)別記錄（包括所有基層單位）；     30、安全培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)報(bào)告（記錄）；     31、安全設(shè)施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負(fù)責(zé)人檢查記錄）；     32、安全設(shè)施檢修記錄；     33、安全閥、壓力表校驗(yàn)記錄（可制成表格形式，壓力表校驗(yàn)記錄表應(yīng)包括名稱、安裝位置、測(cè)量范圍、精度等級(jí)、編號(hào)、制造單位、校驗(yàn)日期、紅線位置等內(nèi)容；安全閥校驗(yàn)記錄應(yīng)包括安裝位置、安全閥型號(hào)、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗(yàn)日期、校驗(yàn)結(jié)果、下次校驗(yàn)日期等內(nèi)容）；     34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置測(cè)量校驗(yàn)記錄（報(bào)告）；     35、安全聯(lián)鎖裝置試驗(yàn)維護(hù)記錄；     36、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位承包人承包點(diǎn)安全活動(dòng)記錄；     37、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位年度安全檢查報(bào)告；     38、安全生產(chǎn)管理部門考核承包人到位情況記錄；     39、檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計(jì)劃、日常檢維修計(jì)劃的落實(shí)情況）；     40、檢維修交出及驗(yàn)收單；     41、有關(guān)管理部門（如安全部門）對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄；     42、作業(yè)許可證存根（包括動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、破土、臨時(shí)用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等）；     43、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并）；     44、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理（檢查）記錄；     45、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄；     46、變更（人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機(jī)構(gòu)等）申請(qǐng)及驗(yàn)收表（記錄）；     47、應(yīng)急咨詢服務(wù)值班記錄；     48、“一書一簽”培訓(xùn)記錄；     49、產(chǎn)品“一書一簽”發(fā)放記錄；     50、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素定期檢測(cè)記錄；     51、勞動(dòng)防護(hù)用品（器具）定期校驗(yàn)及檢查記錄；     52、應(yīng)急搶險(xiǎn)與救援記錄、防護(hù)器具使用情況記錄；     53、應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）；     54、安全警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)檢查維修記錄；     55、各類安全檢查表（記錄）；     56、隱患整改通知書；     57、隱患整改驗(yàn)收及實(shí)施效果驗(yàn)證記錄；     58、安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核記錄。      （七）其它資料     1、安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案及推進(jìn)過程相關(guān)資料；     2、文件化的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)；     3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書（親筆簽名）；     4、企業(yè)各級(jí)、各類人員年度安全目標(biāo)責(zé)任書（內(nèi)容有針對(duì)性，不能千篇一律）；     5、建立安全生產(chǎn)委員會(huì)的書面文件；     6、安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖；     8、主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書；     9、特種作業(yè)人員、安全培訓(xùn)合格證書；     10、安全費(fèi)用提取的標(biāo)準(zhǔn)資料；     11、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證；     12、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)“三同時(shí)”文件、建設(shè)“六階段”的資料和審查意見；     13、各種 報(bào)警器 、檢測(cè)儀器的說(shuō)明書；     14、安全閥、壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等安全附件的技術(shù)資料；     15、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告；     16、多個(gè)承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議（可寫入合同中）；     17、生產(chǎn)設(shè)施拆除方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及報(bào)廢驗(yàn)收資料；     18、承包商施工現(xiàn)場(chǎng)管理情況的資料（入廠證管理、培訓(xùn)教育管理、各種作業(yè)活動(dòng)相關(guān)手續(xù)的管理、施工人員勞動(dòng)保護(hù)用品管理、安全設(shè)施管理、安全聯(lián)席會(huì)議管理、安全檢查管理等）；     19、職業(yè)危害申報(bào)表；     20、事故調(diào)查處理報(bào)告（含未遂事故）。      （八）安全檢查表     1、各級(jí)綜合檢查；     2、專業(yè)檢查；     3、季節(jié)性檢查；     4、節(jié)假日檢查；     5、四不兩直突擊檢查；     6、日常檢查。