項目部工地一體化檢查表

項目部（ 工地）一體化檢查表 （表一） 編 制 人 審 核 人 日 期 受審核部門 項目部（ 工地） 審核地點 審核時間 序號 標(biāo)準(zhǔn)（ ） 文件條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 評價 1 GB/T19001-2000 4．2．1 1、 是否形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？ 2、 是否有質(zhì)量手冊？ 3、 是否有標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序？ 4、 組織是否為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件？ 5、 是否有標(biāo)準(zhǔn)所需要求的記錄？ 2 GB/T19001-2000 4．2．2 1、是否有對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述？ 3 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 4．2．3 4．3．2 4．3．2 1、 是否有文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)？ 2、 是否有在必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)？ 3、 是否有確保文件的更改和理解修訂狀態(tài)得到識別？ 4、 是否確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？ 5、 是否確保文件保持清晰，易于識別？ 6、 是否有對外來文件進(jìn)行識別，并控制其分發(fā)？ 7、 是否有防止作廢文件的非預(yù)期使用？ 4 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 4．2．4 4．5．3 4．5．3 1、 是否有建立并保持記錄？ 2、 記錄是否保持清晰，易于識別和檢索？ 5 GB/T19001-2000 GB/T28001-2001 4．4．7 4．4．7 1、 是否健全相關(guān)部分《通信聯(lián)絡(luò)表》？ 2、 是否繪制疏散平面圖？ 3、 應(yīng)急器材是否到位？ 4、 是否有《應(yīng)急方案》及應(yīng)急演習(xí)記錄？ 5、 是否成立應(yīng)急小組？ 6 GB/T19001-2000 5．1 1、 是否有傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？ 2、 是否制定質(zhì)量方針？ 3、 是否確保質(zhì)量目標(biāo)的制定？ 4、 是否進(jìn)行管理評審？ 5、 是否確保資質(zhì)的獲得？ 項目部（ 工地）一體化檢查表 （表二） 編 制 人 審 核 人 日 期 受審核部門 項目部（ 工地） 審核地點 審核時間 序號 標(biāo)準(zhǔn)（ ） 文件條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 評價 7 GB/T19001-2000 5．2 1、 是否確保顧客的要求得到確定并予以滿足？ 8 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 5．4．2 4．3．1 4．3．1 1、 是否進(jìn)行環(huán)境影響評價并列清單？ 2、 是否有《重大危險源清單》？ 9 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 5．5．3 4．4．3 4．4．3 1、 是否有對外來文件進(jìn)行記錄？ 2、 是否按規(guī)定時間反饋到辦公室？《信息聯(lián)絡(luò)處理單》、《信息聯(lián)絡(luò)通知單》？ 10 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 6．2．2 4．4．2 4．4．3 1、 是否確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的培訓(xùn)？ 2、 是否有提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求？ 3、 是否有評價所采取措施的有效性？ 4、 是否有使員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性？ 5、 是否有保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄？ 11 GB/T19001-2000 6．3 1、 建筑物現(xiàn)場是否有按要求配備相關(guān)設(shè)施？ 2、 是否有配備過程設(shè)備（硬件和軟件）？ 3、 是否有配備支持性服務(wù)（運輸或通訊）？ 12 GB/T19001-2000 6．4 1、 是否有提供達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境？ 13 GB/T19001-2000 7．1 1、 是否有產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求？ 2、 是否有針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源？ 3、 是否有產(chǎn)品所需求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？ 4、 是否實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足提供的證據(jù)記錄？ 項目部（ 工地）一體化檢查表 （表三） 編 制 人 審 核 人 日 期 受審核部門 項目部（ 工地） 審核地點 審核時間 序號 標(biāo)準(zhǔn)（ ） 文件條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 評價 14 GB/T19001-2000 7．2 1、 是否有與顧客有關(guān)過程的記錄？《合同履約評審表》 15 GB/T19001-2000 7．2．1 1、 是否有顧客規(guī)定的要求記錄？ 2、 是否有顧客未明示的必需要求？ 3、 是否有與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)實物？ 16 GB/T19001-2000 7．2．2 1、 產(chǎn)品的要求是否得到規(guī)定？ 2、 表述不一致的合同或訂單要求是否已予解決？ 3、 是否確定有能力滿足規(guī)定要求？ 17 GB/T19001-2000 7．2．3 1、 是否有產(chǎn)品的信息？ 2、 是否有對問詢、合同和訂單進(jìn)行處理？ 3、 顧客反饋的信息是否得到解決？ 18 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 7．4 4．4．6 4．4．6 1、 是否實施對采購產(chǎn)品進(jìn)行必要的檢驗？ 2、 是否有供方的現(xiàn)場實施驗證的證據(jù)？ 3、 工地所用材料是否按《工地用料通知書》執(zhí)行？ 4、 是否有對材料樣品進(jìn)行檢測？ 19 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 7．5．1 4．4．6 4．4．6 1、 是否有施工合同？ 2、 是否有施工組織設(shè)計方案及審批手續(xù)？ 3、 施工機具運行、安裝、驗收是否有依據(jù)？ 4、 是否有圖紙？ 5、 是否有圖紙會審及記錄？ 6、 是否有技術(shù)交底？ 7、 設(shè)備是否有測量？ 8、 是否有合格供方名冊？ 9、 是否有對需用供方提出申請？ 10、是否有對工程供方進(jìn)行綜合考評？及工程供方實施情況考評表？ 項目部（ 工地）一體化檢查表 （表四） 編 制 人 審 核 人 日 期 受審核部門 項目部（ 工地） 審核地點 審核時間 序號 標(biāo)準(zhǔn)（ ） 文件條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 評價 19 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 7．5．1 4．4．6 4．4．6 11、是否有《適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及其他要求清單》？ 12、是否有工程持證上崗人員名冊？ 13、是否有向供方技術(shù)交底記錄、施工日志、隱蔽記錄、月施工計劃、施工任務(wù)單及施工機具臺帳、運行記錄和維修記錄？ 14、是否有對現(xiàn)場噪聲及固體廢棄物進(jìn)行運行記錄？ 15、是否有列出《重大危險源清單》是否有勞保發(fā)放記錄？是否有《重點施加影響相關(guān)方一覽表》？ 20 GB/T19001-2000 7．5．4 1、對顧客財產(chǎn)是否識別、驗證、記錄？《顧客提供產(chǎn)品清單》 21 GB/T19001-2000 7．5．5 1、 是否有訂貨合同、采購計劃、調(diào)拔單、送貨單、合格證、質(zhì)保資料？ 2、 是否有對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、記錄？ 3、 是否有進(jìn)行工程防護(hù)措施技術(shù)交底？ 22 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 7．6 4．5．1 4．5．1 1、是否有《計量器具總臺帳》？ 23 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 8．2 4．5．1 4．5．1 1、 是否有常規(guī)物資進(jìn)行驗證？《材料、進(jìn)退場驗收記錄》 2、 是否有試驗報告？ 3、 是否有中間驗收記錄及《隱蔽工程驗收記錄》？ 4、 是否有分部工程質(zhì)量評定表？ 5、 是否有對材料進(jìn)行標(biāo)識？ 24 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 8．2 8．2．4 4．5．1 4．5．1 1、 是否按設(shè)計、合同內(nèi)容完成？ 2、 是否按要求完成《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)表》？ 3、 是否有污染檢查記錄依據(jù)？ 4、 是否有固體廢棄物處理記錄依據(jù)？ 5、 新工人進(jìn)場是否進(jìn)行了三級教育？ 6、 是否有進(jìn)行職業(yè)病統(tǒng)計分析處理？ 7、 是否有例會記錄、不定期安全檢查記錄？ 項目部（ 工地）一體化檢查表 （表五） 編 制 人 審 核 人 日 期 受審核部門 項目部（ 工地） 審核地點 審核時間 序號 標(biāo)準(zhǔn)（ ） 文件條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 評價 25 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 8．3 4．5．2 4．5．2 1、 是否有對不及格材料進(jìn)行評審、處理、記錄、標(biāo)識？ 2、 是否有施工過程不及格的處理記錄？《工作檢查記錄表》、《工程質(zhì)量事故報告表》 3、 是否有不合格品的臺帳？ 4、 是否有《員工的工傷事故登記表》記錄？ 5、 是否有工程合格率檢驗記錄？ 26 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 8．5．2 8．5．3 4．5．2 4．5．2 1、工程中發(fā)現(xiàn)的不及格及顧客的投訴是否有記錄？《糾正和預(yù)防措施實施記錄表》